Создать приход в 1с

Создать приход в 1с

Продолжаем изучать продукт 1С Предприятие. Сегодня немного углубимся в программирование. А именно создадим новый документ. Я уже писал о том как создать новую базу. Поэтому рассмотрим создание документа именно в новой базе. Но таким же образом можно создать документ абсолютно в любой конфигурации.

Создавать для примера будем приходную накладную. В ней будет указан поставщик и наименование поставляемого товара, количество цена и сумма.

Создание документа в конфигураторе 1С

И так приступим. Создаем новую базу и заходим в конфигуратор. При первом запуске новой базы необходимо открыть конфигурацию. Для этого в окне ищем значек конфигурации и кликаем на него.

У нас открылась конфигурация, теперь переходим к созданию документа 1С. Для этого на пункте Документы кликаем правой кнопкой и выбираем Добавить.

Открылось окно Документа тут очень много различных вкладок о них пока говорить не буду так как мы с вами создаем простой документ. Заполняем на вкладке Основные имя документа например напишем Приход товара. Кстати писать нужно все слитно и с большой буквы. Остальные поля пока оставляем пустыми.

Переходим во вкладку данные. В окне реквизиты добавим для начала одно значение. Это будет Поставщик. Для этого жмем на плюсик и пишем имя Поставщик остальные поля оставляем без изменений.

Теперь необходимо создать табличную часть. Так кликаем на плюсик и пишем в поле имя Материалы. Остальное пока не трогаем.

Теперь необходимо в нашу таблицу Материалы добавить колонки а именно Наименование, Количество, Цена и Сумма. Для этого на таблице материалы кликаем правой кнопкой и Выбираем Добавить Реквизиты табличной части.

В окне Свойств пишем Имя, Тип оставляем Строка а вот длину немного увеличим до 50 знаков так.

Таким же образом создаем остальные элементы (Количество, Цена, Сумма) только в поле Тип выбираем число.

Теперь перейдем на вкладку Формы и создадим форму нажав на плюс и в открывшемся окне кликаем Готово.

Ну вот в принципе и все документ 1С создан осталось только запустить 1С и проверить что получилось. Для этого в окне конфигуратора кликаем на значек Начать отладку.

Читайте также:  Отслеживание ребенка по телефону билайн

После того как 1С запуститься смотрим что у нас получилось. Я немного заполнил поля что бы документ приобрел более презентабельный вид.

Если вы заметили у нас нету суммы. Вручную её считать нету смысла, поэтому необходимо написать пару небольших процедур но об этом я расскажу в следующей статье.

Скриншоты, опубликованные в данной статье, являются цитатами и иллюстрациями программного продукта “1C:Предприятие”, авторское право на который принадлежит ЗАО 1С.

Отражение операции закупки товаров у отечественного поставщика с регистрацией счет-фактуры.

В этом уроке создадим документ поступления товаров и зарегистрируем по нему счет-фактуру. Закупка будет у отечественного поставщика (не импорт), с НДС 18%.

Создание приходной накладной

Перейдем в документы закупки:

В открывшемся списке нажимаем Создать:

На форме документа видим 4 вкладки, на первой выбираем поставщика (из списка партнеров с признаком Поставщик). После его выбора автоматически заполняются контрагент, соглашение и договор. Обязательно выберем склад, куда будут оприходованы товары.

После выбора соглашения заполняются сведения о валюте документа и валюте взаиморасчетов, а также варианты ведения расчетов по документу:

На второй закладке заполняются сведения о поступивших товарах. Проще всего заполнить табличную часть с помощью кнопки Подобрать товары:

В форме подбора для удобства можно сделать фильтр по виду номенклатуры или иерархии справочника номенклатуры (меню в правой части формы), слева выбираем из списка товаров нужные, кликаем мышкой на них и затем они добавляются в нижнюю таблицу формы:

В нижней таблице дополнительно нужно будет отредактировать количество поступивших товаров и указать цену (об автоматическом ценообразовании будем говорить в дальнейшем):

После этого нажимаем в верхней части формы кнопку Перенести в документ, в результате заполняется табличная часть:

В ней видим достаточно большое количество колонок:

Многие из них недоступны для заполнения (например, все что касается закупки услуг и импортных товаров), возможность невозможность заполнения этих полей определяется типом и свойствами номенклатуры, выбранной в данной строке. Например, если номенклатура является товаром, а не услугой, то все, что относится к услугам, становится недоступным:

Читайте также:  Функция выделить все на клавиатуре

На закладке Дополнительно указывается достаточно большое количество полей:

Некоторые из них (например, дата платежа, форма оплаты, порядок расчетов) заполняются автоматически по данным соглашения и необходимы для правильного отражения самой операции закупки и ведения дальнейших расчетов с контрагентом.

Другие же (такие как, грузоотправитель, груз принял, принял (должность)) не несут смысловой нагрузки, а нужны лишь для более полного заполнения печатных форм.

Для регистрации счет-фактуры нажмем гиперссылку в нижней части формы Зарегистрировать счет-фактуру:

Появится формы нового документа, он на 99% будет уже заполнен (на основании поступления). Нам остается только указать номер. После этого проводим и закрываем документ.

Для того, чтобы убедиться в корректном отражении операции закупки, откроем отчет Состояние выполнения:

Видим что образовалась задолженность перед поставщиком (44899 руб), также видим сведения о поступивших товарах:

Теперь вернемся к заполнению и обработке табличной части с товарами в документе.

По кнопке Заполнить видим различные варианты заполнения номенклатуры. Видим, что появилась типовая возможность загрузки из внешнего файла:

По кнопке Цены и скидки можно обработать значения в указанных колонках по различным алгоритмам (об этом подробно будем говорить позднее):

Из документа можно распечатать следующие печатные формы:

На основании документа поступления можно сформировать следующие документы в базе:

В списке документов видим два новых документа: поступление товаров и счет-фактура:

На поступление товаров или услуг в 1С 8.3 необходимо создавать соответствующий документ. В данной пошаговой инструкции мы рассмотрим подробную пошаговую инструкцию, как это сделать и какими данными заполнять. Так же рассмотрим на примере создаваемые программой 1С проводки.

Создание нового документа

В меню «Покупки» выберите пункт «Поступление (акты, накладные)». Перед вами откроется форма списка данного документа.

Из появившейся формы списка можно создать несколько различных видов документов. Рассмотрим их вкратце.

  • Товары (накладная). Вам будет доступна для прихода только табличная часть для добавления товаров.
  • Услуги (акт). Аналог предыдущего, но только для услуг.
  • Основные средства. Данный документ формирует проводки поступлению и по принятию к учету основных средств, не требующих монтажа. Дополнительно принимать к учету не нужно.
  • Товары, услуги, комиссия. Совмещение товаров, услуг и ведение комиссионной торговли.
  • Материалы в переработку. Тут название говорит само за себя.
  • Оборудование.Поступление ОС – оборудования. Принятие к учету формируется отдельно.
  • Объекты строительства. Поступление ОС – объектов строительства.
  • Услуги лизинга. Для начисления очередного лизингового платежа, при учете имущества на балансе лизингополучателя.
Читайте также:  Айпад заблокировался после неверного пароля

Рассмотрим первые два вида операций, т.к. они самые популярные.

Как поставить товар на приход

При создании нового документа выберите вид операции «Товары (накладная)».

В шапке укажите контрагента, договор и подразделение, куда будут оприходованы товары. Так же дополнительно можно настроить НДС (включается в стоимость и способ начисления), грузополучателя, грузоотправителя и счета учета.

Далее добавьте все нужные товары в таблице ниже. Если цены уже заведены в программе на данные номенклатурные позиции, они подставятся автоматически. Так же вы можете откорректировать их вручную.

Счет учета в данном случае 41.01 – товары на складах. Его тоже можно изменить. Далее откорректируйте при необходимости ставку НДС.

Внизу формы укажите номер и дату счета-фактуры, после чего нажмите на кнопку «Зарегистрировать». Документ сразу же создастся автоматически и отобразится ссылка на него.

Как мы видим, документ сделал две проводки: по самому поступлению и по НДС (счет 10.03).

Смотрите также видео по оприходованию товара в 1С Бухгалтерия:

Поступление услуг

На этот раз при создании документа выберите вид операции «Услуги (акт)». Подробно рассматривать заполнение данного документа мы не будем в связи с тем, что тут все схоже с предыдущим способом. Только здесь добавляются номенклатурные позиции с видом «Услуга».

Нашу услугу по стрижке газона мы отнесли на 26 счет и указали статью затрат «Прочие затраты».

Далее проведем документ и оформим счет-фактуру способом, описанным в предыдущем примере. На этот раз сформировалась одна проводка, так как НДС был включен в стоимость.

В том случае, когда вам необходимо сразу отразить поступление и товаров и услуг, воспользуйтесь видом операции «Товары, услуги, комиссия».

Ссылка на основную публикацию
Создать новую электронную почту на яндексе бесплатно
Всем привет! С вами снова я, Алексей. В этом посте я расскажу вам о том, как создать электронную почту на...
Сколько человек сидит в одноклассниках
Mail.Ru Group исследовала и сравнила аудитории самых популярных в России социальных сетей — «Одноклассники», «Мой Мир», «ВКонтакте», Facebook и Twitter....
Сколько четырехзначных чисел можно составить из нечетных
Условие Решение 1 Решение 2 Решение 3 Поиск в решебнике Популярные решебники Издатель: Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А....
Создать канал на ютубе регистрация бесплатно
Добрый день, уважаемые читатели и гости моего блога! Если вы попали на эту статью, значит хотите узнать, как зарегистрироваться в...
Adblock detector